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建立内控体系建设,定期进行内控评价,出具内控评价报告,进行内控培训
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主要负责内控查核 流程监控 锁定查核期对各循环进行查核 出内部审计报告
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内部部门运行的风险管控
產線作業制程:(手法,表單,參數,人力精減,成本改善,節能環保) 辦公室:(成本節減,行賄,受賄,請購審核,辦公資源管控)
内部控制