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1.先用制度明确审计职责，工作范围及权限 2.根据公司各部门的以及以往的内控制度了解每个部门的工作内容，梳理制度流程，发现关键控制点，优化流程方案。 3.了解公司业务模式，和在第2点的基础上优化制定审计工作制度。 4.在对业务及公司内控环境有了一定的...全文
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