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那还等什么呢,收拾东西赶快跑啊!咳咳咳,严肃些,不开玩笑了,产生差额必须汇报领导,对不上帐是你造成的,还是对你有影响。正常来说,费用申请单→费用审批单→费用支出单→支出→索要发票→费用报销单,如果购买的是高额物品还涉及固定资产台账及出入库单据,要是低...全文
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是因为你差的还是交接没有清楚?首先要有台账,其次要是因为交接的问题你可以通知上级领导知晓此事
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查出期出值,再查入库记录,出库领用记录,一一核对,把差异降到最低限度,库存对不上,无非是入库,出库有问题
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找人甩锅,如果没有锅甩,那就硬抗,如果扛不住,那就硬辞,财务这行业就是有多少米下多大锅,千万别干自己能力范围之外的内容,千万别听什么干的多经验多,牢饭也容易吃的多。
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得看是交接的时候出现的,还是自己账做的有问题
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查查是哪差下的,什么原因怎么造成的,不是你的原因就和领导说清楚,是你的问题还想干就硬扛,不想干就辞
赶快跑啊
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审计技巧