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老师,企业第一次购金税盘开具了专票,目前已经认证,怎么处理才能在有收入的月份抵减应交增值税(目前年底前无收入)或是有其他处理办法吗
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申报的时候:在增值税附表二中把进项税额转出里填入数额。在附列资料(四)税额抵减情况表中填入数额,期末余额即为以后月份可以抵减的增值税额。回答仅供参考。
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