问题

匿名

#会计实务# 做账得问题，。。。，

老师我们公司2018年9-12月缴纳社保都没有计提公司缴纳部分例如10月缴纳9月借管理公司承担社保贷银行存款 18年12月做的缴纳11月借管理费用社保公司承担贷银行存款 19年1月缴纳的18年12月社保 18年汇算清缴会盈利 19年1季度也会盈利有什么方法可以把12月的社保计提管理费用补到18年吗分录怎么写这样汇算清缴就不盈利了 19年开始1月计提1月计提管理费用贷应付职工薪酬这样正常计提

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是的，需要当月费用当月计提的。

创建于: 19-05-23

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