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#会计实务#应收账款及预收账款做账问题

我公司3月份签订一份合同，合同金额为575000，并同时收到预付款460000，4月份给该公司开发票，但税率现在变成13％，该公司要不少开的税钱直接扣掉，但我发票开的还是575000，我该怎么这笔帐，少收的钱记到什么科目，会计分录怎么做

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中华会计网校北京/中央财经大学

我建议这笔业务要把之前开的575000的发票红冲，然后按照对方实际付款的金额，重新开具一个跟付款金额一样的含税金额是这个金额的发票，如果跟对方协商对方，他不愿意就是说重新开具的话，您之间的差额肯定是要记到营业外支出里边了。

创建于: 19-05-23

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